Regram Kft. Kettős könyvelési programban változások 2024
Áfa-bevallás
(2465)
, Áfa-kimutatás
Azon
túl, hogy elkészíti a program az új évi bevallást,
1.
A bevallás új, 109-es sorának (c) és (d) oszlopát kiszámolja a
program, vagyis kiszámítja a levonásba helyezett adót
(64c+65c+66c+68c-29c) (1.), ezt összehasonlítja az M-lapokon
szereplő adók összegével (2.), s ha az 1. összeg meghaladja a
2.-at, ezt jelzi
a
képernyőn is, s az Áfa-listán is, az M-lapokat követően.
2.
Ahol be van állítva a NAV Online számla rendszeréhez való
kapcsolódás, technikai felhasználón keresztül, a NAV
rendszerének belassulása miatt az Áfa-lista M-lap-része időnként
elviselhetetlenül hosszú ideig készül. Ha ez történik, a <del>
billentyű lenyomására megkérdezi a program, hogy Megszakítja
a feldolgozást v. csak az adószám-ellenőrzést, vagy megy tovább.
Az Adószám-ellenőrzés megszakításának kérésére a
feldolgozásban tovább következő szállítók adószámát már
nem ellenőrzi. (vagyis hasonló ahhoz, mint amit sokaknak
tanácsoltam, hogy listakészítésnél az „Mlap
adószám-ellenőrzést kér”-re Nem-et válaszolva szintén nem
ellenőriz a program)
3. 0%-os
áfás értékesítés, beszerzés Az Áfa-törvény módosította a
napilap-értékesítés áfáját. Az Áfa-bevallásba így új sorok
kerültek mind a fizetendő (110.,112.,113.,114 ), mind a levonható
Áfa sorai közé.(111.)
A 0%-os értékesítés (110.sor) és
belföldi beszerzés (111.sor) könyvelése: 4671/4661, 0%-os
rovatba; EU-s beszerzés: 46723010, 0%; Áfa trv. 91.§ (2)
bek. (vagyis háromszögügylet) (113.): 46723020, 0%;
import beszerzés (114.sor): 46724010, 0%
Emiatt
az Áfa-bevallás paraméterei is változtak! Akinek nincsen ilyen
típusú beszerzése/értékesítése, nem
muszáj
az áfa-bevallás paramétereit bemásolnia. Az új sorokat az
áfa-bevallásnál a nyomtatvány megfelelő helyeire teszi a
program. de az Áfa-bevallás paramétereiben számtanilag helyes
sorrendben vannak
EU-összesítő
(24A60)
Elkészíti
a program.