Regram Kft. Kereskedelmi számlázó és készletnyilvántartó programban változások 2021.
Nav
Online Számla rendszer adatküldésben változások
1.
A NAV-nak küldött adatoknak először is a
struktúrája változott
– XSD
2.0-ról
XSD 3.0-ra
2.
Most
már a magánszemélynek és
külföldi vevőnek
kiállított számlákat is küldeni kell.
A
korábbi „NAVKÜLDKI” ÁFASTÁTUSZ-ra lett átnevezve. Ennek
értékei:
N vagy
üres :
belföldi Áfa-alany
I : magánszemély
E : EU adóalany
3
: 3. országbeli
Azokat
a belföldi partnereket kell javítani, akiknél ez még
nem
lett beállítva, és az összes külföldit.
A
magánszemély részére kiállított számlánál a vevő nevét és
címét a
program nem küldi be!
Ha
utólag szeretne valaki olyan év elején kiállított számlát küldeni,
amit a 2.0-val nem kellett (tehát nem belföldi Áfa-alany), akkor a
teendők:
1. A partnernél az ÁFASTÁTUSZT a megfelelő módon
beállítani
2. Az adott számlán állva AltD-vel bemásolja a
számlába a partner aktuális adatait
3. AltV-vel lehet
beküldeni
4. Á-val a küldés státuszát újravizsgálni . Ha
több ilyen számla is van, akkor ez utóbbi lépést elegendő az összes
beküldés után elvégezni
Export
vagy EU-s számlák kiállításánál egy újabb adatot is meg kell adni,
számlánként.
Ezek a következők, a programban F1-gyel lehet
kiválasztani a MKNO (mentesség vagy áfa-körön kívüliság online
számla-rendszerbeli kódja) mezőnél:
1 M KBAET EU
termékértékesítés
2 M KBAUK EU új közl.eszk.
Értékesítés
3 M EAM 3. országba
termékértékesítés
11 K EUFAD37 EU szolgáltatás AFA
trv.37.§
12 K EUFADE EU
szolgáltatás FAD, de nem 37.§
13 K EUE EU
szolgáltatás egyéb
14 K HO 3.
országba szolgáltatás
3.
Számlakészítésnél az AltL-lel készült lista, ami csak a küldendő
számlákat tartalmazza, megkérdezi, hogy minden számlát kér-e vagy
csak a hibásakat (ahol a NAV-státusz nem Done)